新葡萄京官网-新葡萄京娱乐的网址

新葡萄京官网
石家庄经济学院华信学院物资集中采购、使用管理办法((征求意见稿))
来源:采购中心 编辑:采购中心 发布时间:2013-11-17 浏览次数:1843

石家庄经济学院华信学院

物资集中采购、使用管理办法((征求意见稿)

 

第一章 总则

为了加强对物资采购过程的管理,做到低成本,高效率,防止浪费和违纪、违规行为的发生,更好地按照公开、公正、公平的原则规范采购行为,经学院办公会研究,董事会批准,特制定本办法。                                                                                                                                    

第一条 学院成立物资采购中心,实行董事长领导下的实行董事长负责制。                                                  

第二条 采购中心办公室设在资产管理处,由采购中心和物资使用部门相关人员组成。具体承办学院教学、科研、行政、后勤物资购置计划的汇总、审核、报批和购置经费的使用。                                      

第三条 大宗物资采购应编制采购预算和购置计划,各使用单位在每个学期放假前15个工作日制定、填写《华信学院物资购置计划申请表》,向采购中心申报下学期物资购置计划。                      

第四条 采购中心对使用单位提出的购置计划,依据使用单位工作所属性质、实际工作需求,对采购物资品名、数量、规格、产地、厂家、用途等逐一进行审核。                                                

第五条 经批准的物资购置计划,由采购中心按照学院审定计划(基建项目除外)负责组织实施,学院各有关部门应予以通力配合。    

第六条 学院的物资采购可根据采购项目的具体情况,分别采用招投标采购、集中采购和委托采购的方式实施,杜绝暗箱操作。            

第七条 物资采购是实行学院资产管理工作采购计划的一个重要环节,应严格按照信息发布、招标议标、商务谈判、签订合同、验收入库的程序进行。

第八条 遇有特殊情况,经学院采购中心调查了解确实为急需购买的物资仪器设备,使用单位也要填写《华信学院物资购置计划申请表》见附表,报实行董事长审批。

第二章  招标采购

第八条 建立市场采购监督机制,成立采购招标工作小组,小组成员一般由资产管理处、财务处和物资使用部门负责人及有关技术人员等组成。

第九条  凡单件价值万元以上(含5万元)、批量价值10万元以上(含10万元)、建设项目20万元以上的物资采购应进入招标程序。对于量小、金额低的物资,采取市场比价方式采购。

第十条 采购招标工作在学院招标小组的领导下,由学院采购中心负责实施。

第十一条  学院采购中心负责采购信息的确定和发布工作。其发布的采购信息应确保真实、准确和完整,并接受有关领导与部门的监督。

第十二条  招标项目的物资采购,按照招标程序进行。合同的签订,应按评标结论办理。

第三章 集中采购与委托采购

第十三条  使用量大的低值易耗品和小型物资,应通过招标程序,采用集中定点采购方式。

第十四条  在每次物资采购计划确定后,根据物资的属性分类,按照保质、比价的原则,通过公开招标确定信誉高、服务好、实力强的生产厂家或大型商家为学院物资供应点。

第十五条  供需运行过程中,若供应点在合同期内有弄虚作假等欺诈行为,可采取提出警告、撤点等办法予以制裁,对情节特别严重的还应追究其法律责任。

第十六条 采购中心在实施采购时,要在充分征求使用单位意见的基础上,按照确保工作需要,适度兼顾缓急、尽量避免浪费的原则优化采购方案。必要时可邀请使用单位代表参加商务谈判。对于专业性特别强的项目,还可以聘请学院外的专家参加商务谈判,严把技术质量关。

第十七条  委托采购要从严管理,对特别急需的专用物品,采购中心可酌情委托使用单位自购,但须按规定验收后方能报销、进账和领用。

第十八条  采购计划实行过程中,采购人员应做到:

(一) 熟悉有关法律常识,依法办事。在签订合同时,按合同法的有关条款规定办事,做到明确、细致、周全、不留隐患。

(二) 按购置计划清单要求采购,在实行中若遇变故,应及时汇报,并与使用单位取得联系,作出处理。

(三) 熟悉市场,熟悉所购商品所能提供折扣的可能及比例(如贸易折扣、数量折扣等)。采购人员应将能够得到的优惠、折扣明确反映在合同条款中,按政策办理,严格采购纪律,决不允许暗箱操作。

(四)做好采购工作记录,其内容包括采购项目中的主要信息;如设备性能、价格、优惠条件、到货时间、付款方式、供应商、售后服务等。

第四章 合同管理                                           第十九条  物资购置合同,是买、卖双方经济活动的重要法定依据,在以学院名义签订的采购合同中,“甲方”特指石家庄经济学院华信学院。

第二十条 合同应有学院法人或法人授权委托人签字,并加盖学院公章方能生效。

第二十一条 合同应接受财务、审计、监察等职能部门的监督。

第二十二条 对需要办理法律公证手续的订货合同,应按规定办理公证手续。

第二十三条  涉外经济合同,依照《中华人民共和国合同法》有关规定管理。

第五章 物资验收、报账管理

第二十四条 物资设备到货后,由采购中心组织供货方、使用单位、技术人员按合同中的有关技术标准及商务条款进行验收,并由资产处办理固定资产登记建账手续。若遇有与合同条款不符的情况,应拒收、拒付或办理相应的退、补、换、赔手续。

第二十五条 不能及时验收的物资设备处理

(一)因产品质量问题未能通过验收的,参加验收人员应填写设备故障单。采购人员应在合同规定期限内,及时与供应商联系,督促厂家(商家)解决问题。

(二) 因使用单位原因,不能及时进行到货设备验收工作的,采购中心应及时向有关领导及部门反映,及时解决问题。如由此造成经济损失,应追究有关人员责任。

第二十六条 物资设备登记报账程序

(一) 学院所属各单位无论是用业务包干经费或自筹资金购置的固定资产类物资设备,必须到资产管理处登记建账后方能报销。

(二)实行招标采购的物资,经验收合格,由参加验收人员在验收报告上签字后,采购中心负责人签字,报分管院长批准,经办人员负责办理固定资产登记建账、报销手续。

(三)由采购中心统一购置未实行招标采购的单件物资,在固定资产登记验收完毕后,采购中心负责人签字,经办人员按合同付款条款到财务处办理付款及报账手续。

(四) 其它单位或个人未按物资申购程序私自采购,资产管理处、财务处不办理验收和财务报销手续。

第六章 物资的领用

第二十七条 使用单位填写《物资请领单》,由部门负责人签字后,到资产处办理出库手续。

第二十八条 维修材料、办公用品等(纸张、笔、笔记本、保洁用品等除外)低值易耗品在领用后,要将替换后的废、旧品交到资产处。

第七章 附则

第二十九条 本办法由资产管理处负责说明。

第三十条  本办法自颁布之日起实行。

 

二〇一三年九月二十五日

XML 地图 | Sitemap 地图